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更多“采购与付款业务的内部控制制度设计要点之一掌握供应商的信誉和供…”相关的问题
第5题
下列选项中不属于采购与付款控制的不相容岗位的是（)。A．请购与审批B．供应商确定与采购合同订
下列选项中不属于采购与付款控制的不相容岗位的是()。
A．请购与审批
B．供应商确定与采购合同订立
C．付款审批与付款执行
D．采购、验收与相关会计记录
第6题
加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付账款，这种安排属于（)
A.职责分工与授权批准设计
B.授权制度与审核批准制度设计
C.采购与验收控制设计
D.付款控制设计
第8题
企业的退货管理制度所归属的会计制度设计范畴是（)A.职责分工控制制度设计B.授权制度和审核
企业的退货管理制度所归属的会计制度设计范畴是()
A.职责分工控制制度设计
B.授权制度和审核批准制度设计
C.采购与验收控制设计
D.付款控制设计
第9题
关于存货业务的内部控制中，需要进行分离的不相容职务有()。
A.存货采购与存货验收
B.存货采购与付款结算
C.审核付款与办理付款
D.存货保管与会计记录
E.登记应付账款明细账和办理付款
第10题
2012年3月，某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制，其中违反内部控制要求的有（)
A.采购部门负责采购合同的签订和审批
B.采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件
C.各部门根据生产、管理需要填写请购单，由采购部门审核批准后，向供应商统一签发订购单
D.出纳员将已作废的支票予以注销并单独存放
