题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪些行为属于违反内控行为?
A.合同先执行后补签。
B.分公司对外出借帐户、出借资金。
C. 向代理商支付佣金的银行账号和名称与代理合同不一致的情况。
D.用户欠费已在财务帐上核销,但计费系统未对该部分用户进行核销标识
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A.合同先执行后补签。
B.分公司对外出借帐户、出借资金。
C. 向代理商支付佣金的银行账号和名称与代理合同不一致的情况。
D.用户欠费已在财务帐上核销,但计费系统未对该部分用户进行核销标识
A.系统外应收账款坏账计提、核销规则可能与系统内应收账款规则存在一致。
B.财务部负责日常欠费催缴,回款销账,发起坏账核销流程,并推进系统化管理。
C.系统记录应收账款明细,支撑回款销账、账龄分析、坏账计提、坏账核销等事项处理。
D.纳入应收账款责任体系报表,按期展现分账龄、分渠道、分专业的系统外应收账款余额、已计提坏账准备、已核销坏账金额