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第3题
总行各部门要对主要业务流程和操作流程进行日常维护和管理，对所面临的主要风险点进行识别和自我检查，并实施关键控制程序，风险合规管理部、稽核审计部对各职能部门的相关风险点进行其认为有必要的独立监控、管理、稽核与检查。（)
第9题
下列关于统计报表报送流出的描述中正确的是()。
A.各部门、各分行完成归属报表后，自行对数据进行审核，审核后提交总行计划财务部，由总行计划财务部对外报送
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B.各部门、各分行完成归属报表后，自行对数据进行审核，审核后自行对外报送
C.各部门、各分行完成归属报表后，均提交总行计划财务部，由其对外报数据进行审核，审核通过的，由总行计划财务部对外报送;审核不通过的，返回各部门、各分行，严格按照统计口径及时修正，再次填报检查后提交总行计划财务部进行审核外报
D.各部门、各分行完成归属报表后，均提交总行计划财务部，由其对外报数据进行审核，审核通过的，由总行计划财务部对外报送;审核不通过的，由计划财务部负责修正之后外报
