A.供应商为经常性采购单位(上年采购次数3次及以上)
B.公司对供应商已完成资信审核,要求必须取得有资质的外部机构出具的信用报告
C.确保自付款之日起5个工作日内必须全额收到货物和采购增值税专用发票
D.供应商为经常性采购单位(上年采购次数10次及以上)
公司设备配件管理流程如下:
1)需求部门根据需求情况提出采购要求,并填写《计划申报表》,经所在部门有关领导审批后,送交采购部门。
2)计划员根据《计划中报表》,考虑库存情况后,做出《采购、加工通知单》,并报领导审批,审批签字后,按类别分发给采购员。
3)采购员根据《采购、加工通知单》进行询价,并对供应商的《报价单》进行比较后,选择其中一个供应商签订合同。井由采购员填写《(部门物资价格审核意见单》报领导审批。
4)审计小组对物资价格的合理性逐一-进行审计。 如审计通过,则采购员可进行采购,否则需要重新询价/报价。
5)到货后,仓库检验人员进行数量、质量检验。合格则填写《检验结果通知单》,不合格则通知采购员退货。
6)发票到后,判断是否需要验证。如需则送国家税务部门验证,否则转下一步。
7)采购员填写《入库通知单》。
8)仓储部门做实物帐并进行入库的相应操作:财务人员记账、付款。
9)使用部门到配件总库领料,井在相应部门的配件库入库,设备维修人员在自己所在部门的配件库领取配件进行设备维修。
A.如没有发货单,或不使用发货单,可选择
B.供应商的来源分为友商宝和临时添加,友商宝的供应商在云筑网注册且审核通过,临时供应商需在云筑网注册
C.无发货单时需自己添加商品、输入数量可填0、含税单价可填0
D.系统只要求必须上传某一商品某一批次的收货图片,其他批次其他的图片可选择性上传